The Government of Alberta tabled Budget 2023 on February 28. After three years of successive cuts to our provincial operating grant totalling $222 million, there were no further reductions in our provincial operating grant in this year’s budget. We will receive the same amount as last year, at almost $437 million. However, with inflation around 6%, our costs are rising without any additional provincial support. This means a highly challenging ongoing budget environment for the University of Alberta.
The government announced $111 million in enrolment growth funding for the province. However, $87 million is simply directed to continued funding to support the enrolment growth already announced in last year’s budget, including funding for year four of degree programs and year two of diploma programs. Only $24 million will be directed to support new enrolment growth for the province, a total of 1,400 new seats for students province-wide.
The University of Alberta will apply for a share of this $24 million in new enrolment growth funding, but this amount does not begin to address the demographic pressures facing the province, with a rapidly growing number of young Albertans seeking post-secondary learning opportunities. We had proposed a much more ambitious enrolment growth plan. The number of Alberta high school graduates is expected to grow by over 20 percent over the next five years. Our applications are up 8% last year and 22% over the past five years. We will continue to press the government for major new investments in enrolment growth province-wide.
In an important step – and one that contains good news for the University of Alberta – in post-budget discussions, the Minister of Advanced Education committed to sustaining last year’s enrolment growth funding on an ongoing basis. Last year, the Government of Alberta announced new funding for an additional 2,610 students at the University of Alberta over the next three years. Once we have achieved this full enrolment growth target, this will represent $31.5 million in new annual funding. We will direct the bulk of this new funding to urgently needed faculty renewal and faculty growth, enabling us to hire over 100 new faculty members over the next four years.
The government’s budget also includes several welcomed initiatives to help students afford the cost of a post-secondary education. We know that many students are struggling with an increased cost of living and inflationary pressures, so we applaud the increased government investment in grants and bursaries included in Budget 2023. The reduction of student loan interest rates and the extension of an interest-free grace period on student loans will also positively impact students and recent graduates as they enter the workforce.
Budget 2023 includes $36.7 million in funding for Capital Maintenance and Renewal (CMR) at the University of Alberta, a 5.1% increase over last year. We will use these funds to manage and maintain our considerable assets and improve the experiences of both students and faculty. However, many years of chronic underfunding have left the university with a substantial deferred maintenance liability of almost $319 million. Without increases in funding, this number is projected to grow to over $1 billion within five years. We will continue to press the Government of Alberta to help us refit and renew our infrastructure, essential to enabling the University of Alberta to sustain its world-class research facilities and an outstanding student experience.
As part of Alberta 2030: Building Skills for Jobs, the government committed to deconsolidation for the University of Alberta. Unfortunately, the government was unable to bring forward the necessary legislative amendments in the past year. This means that we remain consolidated into the provincial accounts, which restricts our ability to spend carryforward funds. Recognizing this delay, in Budget 2023, the government will permit us to spend up to 15% of our carryforward funds of $262 million. This is welcome news and means we can spend up to $39.4 million for one-time expenditures. However, our remaining carryforward funds will remain frozen as long as we are consolidated with the provincial accounts. We will continue to press the government to move forward on this file after the election.
The U of A is an important partner with the province, working together to build a strong and vibrant economy and society. To achieve this, we need an adequate level of sustainable and predictable provincial funding. We will continue to work with the Government of Alberta to advocate for funding for our institution and our students. There can be no better investment in Alberta’s future.
Bill Flanagan
President and Vice-Chancellor
Le Gouvernement de l'Alberta a déposé le Budget 2023 le 28 février. Après trois années de réductions successives de notre financement de fonctionnement provincial totalisant 222 millions de dollars, le budget de cette année ne prévoit aucune réduction supplémentaire de ce financement. Nous recevrons le même montant que l'année dernière, soit près de 467 millions de dollars. Cependant, avec un taux d’inflation de près de 6 %, nos coûts augmentent sans aucun soutien provincial supplémentaire. Cela signifie que l'environnement budgétaire actuel de l'Université de l'Alberta est très difficile.
Le gouvernement a annoncé un financement de 111 millions de dollars pour la croissance des inscriptions dans la province. Cependant, 87 millions de dollars sont simplement destinés à poursuivre le financement de la croissance des inscriptions déjà annoncée dans le budget de l'année dernière, y compris le financement de la quatrième année des programmes menant à un grade et de la deuxième année des programmes menant à un diplôme. Seulement 24 millions de dollars seront consacrés à l’augmentation de nouvelles inscriptions dans la province, soit un total de 1 400 nouvelles places pour les étudiants dans toute la province.
L'Université de l'Alberta demandera une part de ce financement de 24 millions de dollars destinés à la croissance des inscriptions, mais ce montant n'est pas suffisant pour répondre aux pressions démographiques auxquelles est confrontée la province, avec une croissance rapide du nombre de jeunes Albertains à la recherche de possibilités d'apprentissage postsecondaire. Nous avions proposé un plan de croissance d’inscriptions beaucoup plus ambitieux. Le nombre de diplômés du secondaire en Alberta devrait augmenter de plus de 20% au cours des cinq prochaines années. Nos demandes d'inscription ont augmenté de 8 % l'an dernier et de 22 % au cours des cinq dernières années. Nous continuerons à faire pression sur le gouvernement pour obtenir de nouveaux investissements importants dans la croissance des inscriptions à dans la province.
Point important - et qui contient de bonnes nouvelles pour l'Université de l'Alberta - lors des discussions post-budgétaires, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est engagé à maintenir le financement de la croissance des inscriptions de l'année dernière sur une base permanente. L'année dernière, le Gouvernement de l'Alberta a annoncé un nouveau financement pour 2 610 étudiants supplémentaires à l'Université de l'Alberta au cours des trois prochaines années. Une fois cet objectif de croissance totale des inscriptions atteint, cela représentera 31,5 millions de dollars en nouveau financement annuel. Nous consacrerons la majeure partie de ce nouveau financement au renouvellement et à la croissance du corps professoral, dont le besoin est urgent, ce qui nous permettra d'embaucher plus de 100 nouveaux membres du corps professoral au cours des quatre prochaines années.
Le budget du gouvernement comprend également plusieurs initiatives bienvenues pour aider les étudiants à supporter le coût d'une éducation postsecondaire. Nous savons que de nombreux étudiants sont en difficulté face à l'augmentation du coût de la vie et les pressions inflationnistes. Nous applaudissons donc l'augmentation de l'investissement du gouvernement dans les subventions et les bourses prévue dans le budget 2023. La réduction des taux d'intérêt des prêts étudiants et la prolongation de la période de grâce sans intérêt sur les prêts étudiants auront également un impact positif sur les étudiants et les nouveaux diplômés qui entrent sur le marché du travail.
Le Budget 2023 prévoit un financement de 36,7 millions de dollars pour la préservation et le renouvellement du capital (Capital Maintenance and Renewal - CMR) à l'Université de l'Alberta, soit une augmentation de 5,1 % par rapport à l'année dernière. Nous utiliserons ces fonds pour gérer et entretenir nos actifs considérables et améliorer l'expérience des étudiants et du corps professoral. Cependant, de nombreuses années de sous-financement chronique ont laissé l'université avec un important passif d'entretien différé de près de 319 millions de dollars. Sans augmentation du financement, ce chiffre devrait atteindre plus d'un milliard de dollars d'ici cinq ans. Nous continuerons à faire pression sur le Gouvernement de l'Alberta pour qu'il nous aide à rénover et à renouveler notre infrastructure, élément essentiel pour permettre à l'Université de l'Alberta de maintenir ses installations de recherche de classe mondiale et une expérience étudiante exceptionnelle.
Dans le cadre du plan Alberta 2030: Building Skills for Jobs (Alberta 2030 : Développer les compétences pour les emplois), le gouvernement s'est engagé à déconsolider l'Université de l'Alberta. Malheureusement, le gouvernement n'a pas été en mesure de déposer les modifications législatives nécessaires au cours de la dernière année. Cela signifie que nous restons consolidés dans les comptes provinciaux, ce qui limite notre capacité à dépenser les fonds reportés. Reconnaissant ce retard, le gouvernement nous permettra, dans le budget 2023, de dépenser jusqu'à 15 % de nos fonds reportés de 262 millions de dollars. Ceci est une bonne nouvelle et cela signifie que nous pouvons dépenser jusqu'à 39,4 millions de dollars pour des dépenses ponctuelles. Cependant, le reste de nos fonds reportés restera gelé tant que nous serons consolidés avec les comptes provinciaux. Nous continuerons à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse avancer ce dossier après les élections.
L'Université de l'Alberta est une partenaire importante de la province. Nous travaillons ensemble pour bâtir une économie et une société fortes et dynamiques. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un niveau adéquat de financement provincial durable et prévisible. Nous continuerons de travailler avec le Gouvernement de l'Alberta pour plaider en faveur d'un financement pour notre institution et pour nos étudiants. Il ne peut y avoir de meilleur investissement dans l'avenir de l'Alberta.
Bill Flanagan
Président et vice-chancelier